2018年度城西港区管理局决算说明
发布日期:2018/8/24 17:13:00    阅读数:(0)    来源:不详

一、部门概况 

(一)主要职能

坚持以科学发展观为指导,推动项目引进和建设。以产业为核心,重点培植光伏、玻纤、汽车、电子四大产业。一是港区基础设施和安置小区建设;二是服务产业项目建设和招商引资;三是服务企业运行和人力资源输送;四是协调土地房屋征收;五是园区社会事务管理和国有经营性资产委托代管。

(二)部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1个。

本部门2018年年末编制人数40人;年末实有人数39人,其中在职人员39人。

二、2018年部门决算情况说明

(一)收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计2063.58万元,其中上年结转和结余201.68万元;本年收入合计 1861.9万元,较上年增长34.44%(上年收入合计1384.97万元),主要原因是: 增加了市政工程和防汛物资等专项经费。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入 1826.5万元,占 99.88%; 

 

(二)支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计2063.58万元,其中本年支出合计1734.08万元,较上年增长24.9%(上年支出1388.33万元),主要原因是:增加了防汛工作支出及专项支出等 ;年末结转和结余329.49万元,较上年增长63.37%(上年结转201.68万元),主要原因是:专项经费按工作完成进度付款,有应付但未付款项。

(三)财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分:工资福利支出569.43万元,较上年增长19.20%(上年支出477.70万元),主要原因是: 增加了养老和医疗支出;有调入人员及三支一扶转正人员;

商品和服务支出1120.74万元,较上年增长58.25 %(上年支出708.21万元),主要原因是: 主要是支付防汛物料等费用;

对个人和家庭补助支出10.85万元,较上年增长402.31%(上年支出2.16万元),主要原因是: 增加了新闻稿奖励金和先进个人奖励金等;

其他资本性支出14.19万元,较上年增长116.97%(上年支出6.54万元),主要原因是:1、新增档案设备。2、2007年购置的电脑打印机过于陈旧,影响正常办公,集中更换一批电脑打印机;

对企事业单位的补贴13万元,较上年下降57.24%(上年支出30.4万元),主要原因是:2015年财政局对修水工业园的拨款支出经管理局过账。

(四) 、“三公”经费支出决算情况说明:

1、无因公出国(境)支出

2、公务(含商务)接待费支出年初预算数为90万元,决算数为60.68万元,较上年下降13.62%(上年支出70.25万元)。主要原因是:1、加强了公务接待管理,严格控制公务接待支出。2、7月份防汛。

3、公务(含商务)用车运行维护费支出年初预算数为57万元,决算数为51.28万元,较上年下降7.08%(上年支出55.19万元)。主要原因是:4月份开始公车改革;7月份防汛。



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